Почему в 1С 8.3 в справке 2-НДФЛ задваивается НДФЛ, удержанный с зарплаты за первую половину месяца?

Comments

• Добрый день,
   

  Цитата: 31.01.23 Создано Начисление Окончательный расчет

  Какая дата выплаты стоит?
  
  Почитайте обсуждение: Почему в 1С 3.0 при начислении зарплаты за январь 2023 года задваивается стандартный налоговый вычет на детей?
• geomech, спасибо за отклик.
  дату я ставила и 31.01. и 01.02
  в настройках стоит дата выплаты 01 число.
• Цитата: дату я ставила и 31.01. и 01.02в настройках стоит дата выплаты 01 число.

  У вас в начислении з/пл должна стоять дата выплаты 31.01.2023 -это обязательно.
  
  Потом провалитесь в документе Начисление з/пл в сумму НДФЛ и вложите скрин тут.
  
  Думается, мне, что в 1С еще недоработно, в случае, если фактическая дата выплаты не совпадает с датой, установленной в настройках.
  
  Сегодня столкнулась с проблемой по этому поводу, только не такая проблема, как у вас, поэтому не буду ее тут описывать.
• Цитата: У вас в начислении з/пл должна стоять дата выплаты 31.01.2023 -это обязательно.

  Похоже на то, что всё-таки должна стоять дата, которая установлена в настройках (у меня 01 число). 
  Я переделала документ Начисление з/п 31.01 с нуля и автоматически заполнилась дата выплаты 01.02.23 (из настроек). А в документе Выплата от 31.01. НДФЛ скорректировался как надо. По суммам всё получилось.
  Спасибо Вам за отклик.
• Цитата: Похоже на то, что всё-таки должна стоять дата, которая установлена в настройках (у меня 01 число). Я переделала документ Начисление з/п 31.01 с нуля и автоматически заполнилась дата выплаты 01.02.23 (из настроек). А в документе Выплата от 31.01. НДФЛ скорректировался как надо. По суммам всё получилось.

  А теперь создайте ведомость на выплату 31.01.2023, получилось? Все верно заполнилось?
  ИТС пишут, что в начислении должна стоять дата фактической выплаты.
  
  При выплате 01.02 - февраль - это уже доход февраля, со всеми вытекающими (вычеты по НДФЛ, отражение дохода в регистрах и отчетности по НДФЛ)
  Или вы передумали выплачивать 31.01.?
• geomech, да, я создала именно Ведомость в кассу 31.01.23:
  

  Цитата: А в документе Выплата от 31.01. НДФЛ скорректировался как надо.

  Все равно не верно, да?))
• Цитата: я создала именно Ведомость в кассу 31.01.23:

  Вы не читали?
  

  Цитата: При выплате 01.02 - февраль - это уже доход февраля, со всеми вытекающими (вычеты по НДФЛ, отражение дохода в регистрах и отчетности по НДФЛ)

  Цитата: Цитата: А в документе Выплата от 31.01. НДФЛ скорректировался как надо.Все равно не верно, да?))

  И

  Цитата: Но при формировании справки 2-НДФЛ вижу, что излишне удержан НДФЛ у всех сотрдуников и именно на сумму НДЛ с аванса.

  А с этим как?
• Цитата: Вы не читали?

  читала
  geomech, подозреваю, что я не понимаю на глубинном уровне: 1С-НДФЛ-дата дохода))
  
  Но как только я перестала менять вручную и доверилась автоматическому заполнению (нет же возможности поставить в настройке даты выплаты - последний день месяца), 2-НДФЛ формируется без излишне удержанных сумм.
• Цитата: Но как только я перестала менять вручную и доверилась автоматическому заполнению, 2-НДФЛ формируется без излишне удержанных сумм.

  Какой месяц дохода указан в Справке?
  
  

  Цитата: подозреваю, что я не понимаю на глубинном уровне: 1С-НДФЛ-дата дохода))

  Откройте карточку по НДФЛ и посмотрите дату дохода, какую программа ставит.
• Цитата: Какой месяц дохода указан в Справке?

  январь
• Цитата: Цитата: Какой месяц дохода указан в Справке?январь

  Уже хорошо.
  
  Теперь еще карточку по НДФЛ проверьте.
• Цитата: Теперь еще карточку по НДФЛ проверьте.

  Это в Регистрах?)
  Тут я ничего не понимаю((( Есть даты 31.01 и 01.02 (с минусом)
• Цитата: Это в Регистрах?)

  Нет, в карточке по НДФЛ.
  
  В начислении з/пл нажмите на сумму НДФЛ, внизу карточка по НДФЛ, которую вы обязаны вести.
  
  Как то странно, ваш вопрос изначально был:
  

  Цитата: 31.01.23 Создано Начисление Окончательный расчет. Анализ счета 70 все сходится расчетным путем (начислено-НДФЛ). Но при формировании справки 2-НДФЛ вижу, что излишне удержан НДФЛ у всех сотрдуников и именно на сумму НДЛ с аванса.

  Потом вы делаете тоже самое и у вас все верно заполняется, так же не может быть...
• Цитата: В начислении з/пл нажмите на сумму НДФЛ, внизу карточка по НДФЛ, которую вы обязаны вести.

  даты получения дохода 15.01 и 31.01
  
  

  Цитата: Потом вы делаете тоже самое и у вас все верно заполняется, так же не может быть..

  тут мне сложно что-то сказать
• Цитата: даты получения дохода 15.01 и 31.01

  Если у вас все верно заполняется, могу за вас только порадоваться.
• Цитата: Цитата:даты получения дохода 15.01 и 31.01Если у вас все верно заполняется, могу за вас только порадоваться.

  Спасибо Вам большое за отклик (обратили мое внимание на даты) и удачи Вам в разрешении Вашей задачи)
• Цитата: и удачи Вам в разрешении Вашей задачи)

  Благодарю Вас за добрые пожелания.💐
  Да, моя задача, честно говоря, благодаря вашей теме, практически разрешилась, мне только не нравятся даты в Карточке по НДФЛ, но у меня еще не установлено последнее обновление, думаю, может, установив обновление, все поправится.
  
  Удачи Вам и будьте здоровы.
• Цитата: Удачи Вам и будьте здоровы.

  Спасибо большое!